Yhtymähallitus
Pöytäkirja 26.02.2025/Pykälä 17

Yhtymähallitus 26.02.2025 § 17  

80/02.02.05/2025  

Vuoden 2024 tilinpäätös näyttää ylijäämää tällä hetkellä yhteensä 849 220 €. Osavuotissuunnitelma 2:ssa tulos arvioitiin 893 300 €, joka on varsin lähellä toteumaa, mutta osavuotissuunnitelma 3:ssa arvioitiin tulokseksi vain 371 900 € (henkilöstömenot arvioitiin liian suuriksi noin + 313 000 € OVS2/OVS3).

Vuoteen 2023 verrattuna ulkoiset toimintatuotot ovat pienentyneet noin 284 000 € ja ulkoiset toimintakulut kasvaneet noin 389 000 €. Henkilöstökulut kasvoivat maltillisesti 186 000 (n. 1,4%) €.

Vuoden 2024 tilinpäätöksessä toimintatuotot ovat noin 23 755 149 € ja toimintakulut noin 21 491 224 €.

Investointimenot ovat yhteensä 1 342 499 € ja toteutumaprosentti 95 %. Poistot ovat 1 655 999 €. Hämeentien käytöstä poistuneet tilat aiheuttivat pakollisia lisäpoistoja.

Valtionosuuksien määrä vuonna 2024 :

Lukiokoulutus     1 453 230 €

Lukiokoulutus, aikuisten oppim.           6 535 €

Ammatillisen koulutuksen perusrahoitus 12 872 252 €

Ammatillisen koulutuksen suoritusrahoitus   4 559 043 €

Vaikuttavuusrahoitus    2 308 714 €

Yhteensä   21 199 744 €

Tilinpäätöksen alustavat tiedot perustuvat 18.2.2025 tilanteeseen ja tietoihin tulee vielä muutoksia.

Päätösehdotus Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2024 tilinpäätösarvion.

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.